НАРОДНІ ДОМИ
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Магерівська селищна рада ОТГ Жовківського району Львівської області
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження
_Селищного голови Магерівської селищної ради ОТГ Жовківського району Львівської області (найменування місцевого фінансового органу)
29.01.2018 № 3
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0100000 Магерівська селищна рада ОТГ Жовківського району Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Магерівська селищна ОТГ Жовківського району Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114060 4060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та
інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 648483,00 гривень, у тому числі загального фонду – 611900,00 гривень та спеціального фонду – _36583,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Закон України»Про місцеве самоврядування в Україні»,рішення сесії Магерівської селищної ради ОТГ Жовківського району Львівської області від 22 грудня 2017року «Про селищний бюджет Магерівської селищної ради ОТГ»
6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0114060 |
|
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів |
611900,00
|
36583,00 |
648483,00
|
|
1 |
0114060 |
0828 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
611900,00
|
36583,00 |
648483,00
|
|
|
|
|
Усього |
611900,00
|
36583,00 |
648483,00
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Капітальний ремонт даху будівлі Народного Дому по вул..Л.Мартовича 46/а в с. Зубейки Жовківського району Львівської області |
0828 |
0,00 |
26583.00 |
26583.00 |
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Завдання №1 |
0114060 |
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів |
|
|
|
|
|
|
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
|
|
|
|
|
Показник затрат |
|
|
|
|
|
|
Середнє число окладів (ставок )керівних працівників |
Од. |
Штатний розпис |
7 |
|
|
|
Середнє число окладів (ставок ) спеціалістів |
Од. |
Штатний розпис |
9 |
|
|
|
Середнє число окладів (ставок ) робітників |
Од. |
Штатний розпис |
3 |
|
|
|
Кількість установ-усього |
Од. |
Штатний розпис |
7 |
|
|
|
Середнє число окладів (ставок)-усього |
Од. |
Штатний розпис |
11,5 |
|
|
|
Кількість установ –усього у тому числі:будинків культури |
Од. |
Кошторис |
7 |
|
|
|
Кількість установ –усього у тому числі:клубів |
Од. |
Кошторис |
- |
|
|
|
Кількість установ –усього у тому числі:закладів клубного типу |
Од. |
Кошторис |
- |
|
|
|
Кількість гуртків |
Од. |
Кошторис |
26 |
|
|
|
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
|
Штатний розпис |
2,5 |
|
|
|
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу |
Тис.грн |
Кошторис |
611900 |
|
|
|
Показник продукту |
|
|
|
|
|
|
Кількість реалізованих квитків |
Шт. |
Облік |
1000 |
|
|
|
Кількість відвідувачів-усього |
Осіб |
Журнал |
24891 |
|
|
|
Кількість відвідувачів-усього у тому числі:за реалізованими квитками |
Осіб |
Облік |
857 |
|
|
|
Кількість відвідувачів-усього у тому числі:безкоштовно |
Осіб |
Облік |
24034 |
|
|
|
Плановий обсяг доходів |
Тис.грн |
Кошторис |
10 |
|
|
|
Плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків |
Тис.грн |
Кошторис |
10 |
|
|
|
Показник ефективності |
|
|
|
|
|
|
Середня вартість одного квитка |
Грн. |
Кошторис |
10 |
|
|
|
Показник якості |
|
|
|
|
|
|
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього пеоріоду |
Відс. |
Розрахунок |
1800 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Кошти від продажу землі та нематеріальних активів |
|
|
|
|
|
26583,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ П.А.Домінік
(підпис) (ініціали та прізвище)
