БІБЛІОТЕКИ
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Магерівська селищна рада ОТГ Жовківського району Львівської області
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження
_Селищного голови Магерівської селищної ради ОТГ Жовківського району Львівської області (найменування місцевого фінансового органу)
29.01.2018 № 3
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. 0100000 Магерівська селищна рада ОТГ Жовківського району Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Магерівська селищна ОТГ Жовківського району Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114030 4030 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 388900,00 гривень, у тому числі загального фонду – 388900,00 гривень та спеціального фонду – _0.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Закон України»Про місцеве самоврядування в Україні»,рішення сесії Магерівської селищної ради ОТГ Жовківського району Львівської області від 22 грудня 2017року «Про селищний бюджет Магерівської селищної ради ОТГ»
6. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та культурних цінностей,що зберігаються,надаються в тимчасове користування бібліотеками
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0114030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
388900,00
|
|
388900,00
|
|
1 |
0114030 |
|
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,комплектування та зберігання бібліотечних фондів і їх облік |
388900,00
|
|
388900,00
|
|
|
|
|
Усього |
388900,00
|
|
388900,00
|
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Завдання №1 |
0114030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
|
|
|
|
|
|
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,комплектування та зберігання бібліотечних фондів і їх облік |
|
|
|
|
|
|
Показник затрат |
|
|
|
|
|
|
Середнє число окладів (ставок )керівних працівників |
Од. |
Штатний розпис |
- |
|
|
|
Середнє число окладів (ставок ) спеціалістів |
Од. |
Штатний розпис |
8 |
|
|
|
Середнє число окладів (ставок ) робітників |
Од. |
Штатний розпис |
- |
|
|
|
Кількість установ(бібліотек) |
Од. |
Штатний розпис |
7 |
|
|
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
Число читачів |
Тис.чол |
Звітність |
3405 |
|
|
|
Бібліотечний фонд |
Тис.примірників |
Звітність |
31671 |
|
|
|
Бібліотечний фонд |
Тис.грн |
Звітність |
186407 |
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду |
Тис.примірників |
Звітність |
672 |
|
|
|
Поповнення бібліотечного фонду |
Тис.грн |
Звітність |
30396 |
|
|
|
Списання бібліотечного фонду |
Тис.примірників |
Звітність |
766 |
|
|
|
Кількість книговидач |
Од. |
Звітність |
68662 |
|
|
|
Показник ефективності |
|
|
|
|
|
|
Кількість книговидач на одного працівника(ставку) |
Од. |
Розрахунок |
8580 |
|
|
|
Середні витрати на придбання одного примірника книжок |
Грн. |
Розрахунок |
46 |
|
|
|
Показник якості |
|
|
|
|
|
|
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
Відс. |
Звітність |
54 |
|
|
|
Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |
Відс. |
Розрахунок |
150 |
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ П.А.Домінік
(підпис) (ініціали та прізвище)
