АПАРАТ
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Магерівська селищна рада ОТГ Жовківського району Львівської області
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження
_Селищного голови Магерівської селищної ради ОТГ Жовківського району Львівської області (найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № ______
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018______ рік
1. 0100000 _____Апарат місцевої ради___
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Магерівська селищна ОТГ Жовківського району Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _0110150__________0111_ Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад _________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – __3161400,0______ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3161400,0 тис. гривень та спеціального фонду – _____----_______ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Закон України»Про місцеве самоврядування в Україні»,рішення сесії Магерівської селищної ради ОТГ Жовківського району Львівської області від 22 грудня 2017року «Про селищний бюджет Магерівської селищної ради ОТГ»
6. Мета бюджетної програми __Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності Магерівської сселищної ради ОТГ Жовківського району Львіської області___
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва підпрограми |
|
|
|
|
|
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма/завдання |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
0110150 |
0111 |
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради(у разі її створення),міської,селищної,сільської рад |
3161400,00
|
0,00 |
3161400,00
|
|
1 |
0110150 |
0111 |
Здійснення виконавчим апаратом Магерівської селищної ради ОТГ наданих законодавством повноважень |
3161400,00
|
0,00 |
3161400,00
|
|
|
|
|
Усього |
316400,00 |
|
316400,00 |
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
|
Назва регіональної цільової програми та підпрограми |
КПКВК |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Регіональна цільова програма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
Підпрограма |
|
|
|
|
|
|
0110150 |
Здійснення виконавчим апаратом Магерівської селищної ради ОТГ наданих законодавством повноважень |
|
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
1.1 |
0110150 |
Кількість штатних одиниць. |
Од. |
Штатний розпис |
24,5 |
|
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
2.1 |
0110150 |
Кількість отриманих листів,звернень,заяв ,скарг |
Од. |
Журнал реєстрації вхідних документів,журнал реєстрації пропозицій,заяв і скарг громадян,журнал реєстрації прийому громадян,журнал реєстрації телефонограм |
2617 |
|
|
2.2 |
0110150 |
Кількість підготовлених нормативно-правових актів |
Од. |
Протоколи засідань сесії селищної ради,виконкому,журнал реєстрації розпоряджень голови ради |
396 |
|
|
2.3 |
0110150 |
Кількість прийнятих нормативно-правових актів |
Од. |
Протоколи засідань сесії селищної ради,виконкому,журнал реєстрації розпоряджень голови ради |
396 |
|
|
2.4 |
0110150 |
Кількість перевірок |
Од. |
Журнал реєстрації перевірок |
0 |
|
|
2.5 |
0110150 |
Кількість проведених засідань,нарад,семінарів |
Од. |
Протоколи засідань постійних комісій ,сесії селищної ради,виконавчого апарату ради |
33 |
|
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
3.1 |
0110150 |
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг наодного працівника |
Од. |
Журнал реєстрації вихідної кореспонденції,протоколи засідань постійних комісій,сесії ради |
106,8 |
|
|
4 |
|
якості |
|
х |
|
|
|
4.1 |
0110150 |
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених |
% |
розрахунок |
100 |
|
|
4.2 |
0110150 |
Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг у їх загальній кількості |
|
розрахунок |
100 |
|
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
|
Код |
Найменування джерел надходжень |
КПКВК |
Касові видатки станом на |
План видатків звітного періоду |
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 |
Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші джерела фінансування (за видами) |
|
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
Селищний голова __________ ______П.А.Домінік__________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
